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八步区委政法委2015年部门预算、“三公”经费 预算编制说明
2016-06-21 15:23:19   来源:八步区委政法委 吴玉丽   责任编辑:邱夏

第一部分:部门主要职责及部门预算单位构成

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。
        本单位为行政单位,内设4个室,分别是办公室、政工室、执法监督室、调研室。区社会管理综合治理委员会办公室、区委维护社会稳定领导小组办公室和区610办公室为本单位挂牌机构,与政法委合署办公。区流动人口和出租屋服务管理办公室为本单位二层机构,属全额事业单位。
基本职能:
(一)根据党中央的路线、方针、政策和区委的部署,统一全区政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
(二)对全区一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
(三)组织、协调、指导全区社会稳定工作。
(四)检查全区政法部门执行宪法、法律、法规和党的方针政策的情况;结合实际,研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。
(五)大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权,指导和协调全区政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
(六)组织推动全区政法战线和综治工作的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法综治工作改革,通过改革进一步加强政法和综治工作。
(七)研究和加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施,按照区委赋予政法委管理干部的规定,管理、任免同级政法部门和乡镇政法部门的领导干部,协助区委及其组织部考察、管理同级政法部门的领导班子和乡镇政法部门领导班子。协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违纪违法的案件。
(八)组织、协调、指导全区社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。
(九)负责贯彻区委和上级社会管理综合治理的工作部署,抓好社会管理综合治理各项职责制度的执行。
(十)负责组织、指导、协调全区有关防范处理“法轮功”和其他邪教以及有害气功组织的工作。
(十一)办理区委、区社会管理综合治理委员会和上级有关部门交办的其让事项。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。
(一)、本单位(含区综治办、区委维稳办、区610办和区流管办)行政编制10名,事业编制2名,后勤服务事业编制1名,控制数内后勤人员编制1名。其中政法委员会书记1名,副书记3名,委员2名;区综治办主任1名,副主任2名;区委维稳办主任1名,专职副主任1名;区610办主任1名,区流管办主任1名,副主任1名;股(室)领导4名。
(二)本单位在职人员11名,其中行政8人,事业编制2名,后勤服务事业编制1人;退休5人;控制数内后勤人员1人;临时(聘用)人员75人,其中12人在本单位机关工作,其余63人分配在八步、城东、江南三个街道办事处流管站工作。

点击下载:部 门 收支预算总表(简表)
点击下载:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
点击下载:部门项目支出补助乡镇(街道)预算表(公共财政拨款)
点击下载:2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
 
第二部分:“财政拨款收支总表”、“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“部门项目支出补助乡镇(街道)预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2015年收入总预算 451 万元,同比增加133 万元,增长41.82 %。
公共财政预算收入 0 万元,同比增加0万元,增长0 %。其中:税收收入  0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;非税收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
公共财政预算拨款 451 万元,同比增加133万元,增长41.82 %。其中:经费拨款 451 万元,同比增加133万元,增长41.82 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(二) 一般公共预算支出表。
2015年支出总预算 451 万元,基本支出 451 万元,占支出总预算的 100  %,同比增加133 万元,增长 41.82 %;项目支出 0  万元,占支出总预算的 0  %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 2 类,其中:
一般公共服务(类)447.57 万元,占支出总预算 99.23 %,同比增加 132.8 万元,增长 42.18 %。
行政单位医疗(类)3.43 万元,占支出总预算 0.77 %,同比增加 2.07 万元,增长 60.8 %;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(三)一般公共预算基本支出表
(1)基本支出预算。
基本支出预算 451 万元,占支出总预算 100 %,同比增加133 万元,增长41.82 %。
工资福利支出预算 217 万元,占基本支出预算 48.16 %,同比增加 67.8 万元,增长 45.37 %。
商品和服务支出预算 16.87 万元,占基本支出预算 0.04 %,同比减少 8.6 万元,下降 33.76 %。
对个人和家庭的补助支出预算 31.80 万元,占基本支出预算    07.1%,同比增加  6 万元,增长 23.25 %。
其他支出预算 185.1 万元,占基本支出预算 41.04 %,同比增加 67.8 万元,增长 57.80 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 0 万元,占支出总预算 0 %,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出 451 万元,其中:基本支出 451 万元,项目支出 0 万元。
2013101行政运行科目 253.97 万元,主要用于本单位日常公务经费开支和职工工资福利支出。
2013102一般行政管理事务科目 8.5 万元,主要用于本单位业务经费开支。
2013105专项业务科目 185.1 万元,主要用于本单位社会管理综合治理工作经费开支(含平安八步、社区戒毒及康复试点经费、流动人口治安费、刑释解教人员安置帮教、反邪教、铁路护路联防、学校周边综合治理、维稳经费、禁毒经费、流动人口和出租屋服务管理经费)街道社区两委干部网格化绩效工资、社区网格化试点、推进工作经费。
2100501行政单位医疗科目 3.43 万元,主要用于本单位社保缴费开支。

三、2015年项目支出预算补助乡镇(街道)情况
2015年公共财政拨款补助乡镇(街道)项目支出 0 万元。

第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2015年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
(二)公务接待费2015年预算 23.98 万元,同比减少 2.14 万元,下降8.2 %。
(三)公务用车费2015年预算 10.5 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。其中:
1. 公务用车运行维护费2015年预算 10.5 万元,同比减少  0万元,下降 0 %。公务用车保有量为5辆。
2. 公务用车购置2015年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

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